Eixo 4 - Estratégias de Monitoramento


As estratégias de monitoramento contínuo objetivam acompanhar as ações previstas neste Plano de Integridade e aprovadas pela Alta Administração, com vistas a avaliar os resultados alcançados pelo Programa. No escopo do monitoramento contínuo, incluem-se as medidas de tratamento dos riscos à integridade, as iniciativas de capacitação de líderes e colaboradores, as medidas de fortalecimento das instâncias relacionadas ao tema e os meios de comunicação e reporte utilizados pelo Programa.

O quadro 7 mostra as ações de monitoramento do Programa de Integridade da CGU.


Quadro 7 - Ações de monitoramento do Programa de Integridade da CGU

AÇÕESRESPONSÁVEISPRAZOSITUAÇÃONOVO PRAZOAÇÕES REALIZADAS

Avaliação sobre a execução das medidas de integridade  

Responsáveis pelos processos organizacionais Unidades responsáveis / corresponsáveis pelas medidas de tratamento Instâncias de Integridade Núcleo de Gestão de RiscosTrimestralmente                   Atividade ContínuaNão se aplicaAções em andamento no Núcleo de Gestão de Riscos.

Aplicação e consolidação de questionário de avaliação à integridade

Núcleo de Gestão de Riscos / Assessoria de ComunicaçãoAbril de 2018 a março de 2019ConcluídaNão se aplicaO questionário de experiência e percepção foi aplicado junto aos colaboradores no período de 1º a 26 de abril de 2019, tendo participado 1.304 colaboradores de um universo de 2.174. O índice de respondentes foi de 60%.

Avaliação Anual do Programa de Integridade da CGU

Núcleo de Gestão de RiscosJaneiro de 2019Em andamentoNovembro de 2019Em fase de aprovação pela CGI.

Elaboração e aprovação de nova versão do Plano de Integridade da CGU

Núcleo de Gestão de Riscos / Comitê Gerencial / Comitê de Gestão InternaAbril de 2019Em andamentoFevereiro de 2020Previsto para fevereiro de 2020.


A Matriz de Comunicação do Programa de Integridade da CGU é apresentada no Quadro 8.


Quadro 8 - Matriz de Comunicação do Programa de Integridade da CGU

AÇÃOOBJETIVOMEIOFREQUÊNCIAPARTICIPANTERESPONSÁVELPRODUTO
Avaliação sobre a execução das medidas de integridadeAvaliar a eficácia das medidas de integridade definidas durante os processos de gerenciamento de riscos à integridade ou definidas no âmbito das Instâncias de integridade

- SEI

- Reunião Presencial
Trim

- Responsáveis pelos processos organizacionais

- Unidades responsáveis/corresponsáveis pelas medidas de tratamento - Instâncias de Integridade

- NGRI/CGRI/CGI

NGRIBoletim
Avaliação anual do Programa de Integridade da CGUAvaliar o andamento do Programa de Integridade da CGU na visão de seus colaboradores e das InstânciasQuestionários em Processos SEI -Questionários disponíveis na IntraCGU -Reunião PresencialAnual

Colaboradores da CGU

Agentes/Instâncias de Integridade

CGRI

CGI

NGRIRelatório
Divulgação de eventos de capacitação no âmbito do Programa de IntegridadeDivulgar as ações de capacitação promovidas no âmbito do Programa de Integridade

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Email

A cada evento

Colaboradores da CGU

Ascom

NGRI

Instâncias de IntegridadeAtualização do Plano de Capacitação do Programa de Integridade
Divulgação sobre o Programa de Integridade da CGUComunicar aos colaboradores da CGU as diretrizes e a execução das medidas previstas no Programa de IntegridadeEventoSemestral

Colaboradores da CGU

Ascom

Agentes/Instâncias de Integridade

NGRIColaboradores da CGU capacitados
Divulgação externa do Programa de Integridade da CGUPublicar, na Página da CGU da Internet, o Plano de Integridade, suas atualizações e demais notícias relacionadas a medidas de integridade adotadas pela CGUPágina da CGU na InternetPlano de Integridade (a cada revisão) Notícias (sempre que necessário)AscomNGRIAtualização da seção de integridade na Página da CGU na Internet
Divulgação interna do Programa de Integridade da CGUPublicar, na IntraCGU, a evolução do Programa de IntegridadeIntraCGUSempre que necessárioAscomNGRIAtualização da seção de Integridade na IntraCGU