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Gerenciamento de Riscos à Integridade

 

O gerenciamento de riscos à integridade é um dos fundamentos que torna o Programa de Integridade sustentável, a partir: da prevenção, detecção, punição e remediação de eventos que confrontem ou ameacem os princípios éticos e a adoção do monitoramento de controles internos que auxiliem no alcance dos objetivos da CGU e preservem a sua boa imagem e a confiança da sociedade no Órgão. Esse gerenciamento obedece às diretrizes da Política de Gestão de Riscos e às etapas previstas na Metodologia de Gestão de Riscos da CGU.

Na CGU, risco à integridade é

"Evento relacionado a corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta, que possa comprometer os valores e padrões preconizados pela Instituição e a realização de seus objetivos".

Em setembro de 2017, foram iniciadas as oficinas de gerenciamento de riscos à integridade com os agentes de integridade indicados pelas unidades da CGU. Primeiramente, esses servidores participaram de oficina preparatória, em que foram apresentados os principais conceitos e as etapas da Metodologia de Gestão de Riscos.

As demais oficinas de gerenciamento dos riscos à integridade com as etapas previstas na Metodologia de Gestão de Riscos da CGU ocorreram entre os meses de setembro e dezembro de 2017, e a validação dos Planos de Tratamento resultantes, entre os meses de fevereiro e março de 2018.

O quadro abaixo destaca as principais medidas aprovadas que compõem os Planos de Tratamento de riscos à integridade da CGU.


PRINCIPAIS MEDIDAS DE TRATAMENTO DE RISCOS À INTEGRIDADE DA CGU
MEDIDA DE TRATAMENTORESPONSÁVELPRAZOSITUAÇÃO
Atualização do Banco de Talentos da CGU pelos servidores,como estímulo para processos de solicitação de capacitação e promoção na carreira
Coordenação de Gestão de PessoasAtividade contínua que vem sendo realizada                    Em andamento
Ações de sensibilização voltadas à prevenção de condutas antiéticas                  
Comissão de ÉticaAbr/18 a Mar/19Em andamento
Estudo sobre critérios para identificação e avaliação de líderes da CGU, para atualização da Política de Gestão de Pessoas
Coordenação-Geral de Gestão de PessoasJulho/2018Não iniciado
Revisão do Código de Conduta Profissional do Servidor da CGU
Comissão de ÉticaAbr/18 a Mar/19Não iniciado
Ações permanentes de monitoramento de acesso a sistemas e pastas de rede
Diretoria de Tecnologia da InformaçãoAtividade contínua que vem sendo realizadaEm andamento
Adoção de postura pró-ativa para identificação de temas específicos com vistas a fomentar a capacitação interna
Coordenação-Geral de Gestão de PessoasAtividade contínua que vem sendo realizada desde o 2º semestre de 2016)Em andamento
Implantação da Base de Conhecimento da CGU
Coordenação-Geral de Integração e Desenvolvimento InstitucionalJan/2017 a Set/2018Em andamento
Mapeamento e divulgação dos Canais de Denúncia e de fluxos dos processos da Comissão de Ética
Comissão de ÉticaAbr/18 a Mar/19Em andamento
Elaboração de normativo que trate sobre a omissão de irregularidades de forma intencional
Coordenação-Geral de Normas e Capacitação/CRGFev/18 a Jul/18Em andamento
Projeto “Programa de Valores da CGU”
Coordenação-Geral de Gestão de PessoasMai/18 a Dez/18Em andamento
Programa de Desenvolvimento de Líderes
Coordenação-Geral de Gestão de PessoasEm andamentoEm andamento
Aperfeiçoamento de ferramentas de trabalho e comunicação interna,  que possibilitam a edição de trabalhos de maneira colaborativa
Diretoria de Tecnologia da InformaçãoAtividade contínua que vem sendo realizadaEm andamento
Procedimentos e trilhas para identificação de casos de nepotismo na CGU
Diretoria de Gestão Interna Diretoria de Informações EstratégicasMar/18 a Dez/18Em andamento
Exigência de declaração de parentesco no momento da posse para cargos em comissão, funções e confiança, terceirizados ou estagiários
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas Coordenação-Geral de Licitações, Contratos e DocumentaçãoA partir de Mar/2018Em andamento
Orientação contínua reforçando a obrigatoriedade de utilização dos controles existentes nos processos de auditoria
Secretaria Federal de Controle InternoAbr/2018 a Ago/2018Não iniciado
Metodologia para implementação das revisões de qualidade no âmbito do Programa de Avaliação e Melhoria da Qualidade das Ações de Controle (PRO-Qualidade)
Secretaria Federal de Controle InternoAbr/2018 a Dez/2018Não iniciado
Política de rotação periódica de servidores / coordenadores
Secretaria Federal de Controle InternoJun/2018 a Dez/2018Não iniciado
Política que impeça que auditores da CGU que estavam atuando na gestão em unidades auditadas realizem trabalhos de auditoria sobre a mesma unidade pelo período de 2 anos
Secretaria Federal de Controle InternoJun/2018 a Dez/2018Não iniciado